Вебинар 1С:Консалтинг НДС: УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРАКТИКУМ В "1С:БУХГАЛТЕРИИ 8"

ПРОГРАММА

• Введение:
  • Учет входного НДС;
  • Объект налогообложения и место реализации;
  • Пример. Приобретение отечественных товаров.
• Начисление НДС:
  • Продажа товаров в розницу;
  • Пример. Схема АТТ-41.02;
  • Безвозмездная передача;
  • Пример. Раздача рекламных материалов;
  • Строительно-монтажные работы (СМР);
  • Пример. Выполнение СМР смешанным способом.
• Учет НДС при внешнеэкономической деятельности:
  • Настройка ВЭД в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Настройка договоров по электронным услугам;
  • Ввоз и вывоз товаров за пределы территории РФ;
  • Примеры. Импорт из ЕАЭС, Экспорт – ставка 0% подтверждена.
• Прослеживаемость товаров:
  • Участники НСПТ;
  • Как получать РНПТ;
  • Отчетность по операциям с прослеживаемыми товарами.
• Восстановление НДС:
  • Причины восстановления НДС;
  • Общий и основной порядок восстановления НДС по ОС;
  • Пример. Движимые объекты ОС.
• Раздельный учет входного НДС:
  • Сущность раздельного учета;
  • Правило 5%;
  • Раздельный учет входного НДС по сырьевым материалам;
  • Настройка раздельного учета НДС;
  • Пример. Распределение НДС на ОС.
• Учет НДС у налогового агента:
  • Покупка ТРУ у иностранных лиц на территории РФ;
  • Аренда госимущества;
  • Покупка налоговым агентом казённого имущества;
  • Налоговый агент – услуги иностранца;
  • Учет сырых шкур, лома и макулатуры;
  • Пример. Аренда госимущества.
• Учет НДС в посреднических операциях:
  • Виды посреднических договоров;
  • Учет СФ при реализации товаров комитента;
  • Учет СФ при закупках товаров для комитента;
  • Пример. Посредник реализует товар комитента.
• Исправленные и корректировочные счета-фактуры:
  • Исправленный СФ;
  • Корректировочный СФ;
  • Примеры. ИСФ на реализацию за прошлый период, КСФ на поступление: корректировка прошлого периода.
• Состав и подготовка Декларации по НДС.
• Ответы на вопросы.

• Чечкова Анаит, системный архитектор 1С
• Короткова Яна, ведущий системный аналитик